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        <title> - Forum</title>
        <description>Kunena Site Syndication</description>
        <link>http://www.cashregister.it</link>
        <lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:57:49 +0200</lastBuildDate>
        <generator>Kunena 1.0.11</generator>
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	        <title>Powered by Kunena</title>
	        <link>http://www.cashregister.it</link>
	        <description>Kunena Site Syndication</description>
        </image>
        <item>
            <title>Oggetto: SAREMA XT - di: acampisi</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4206/#4207</link>
            <description>ok
ho risolto
ricordato :-)</description>
            <pubDate>Fri, 18 May 2012 12:44:13 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Sfera 200238 - Manuale - di: pserv75</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4193/#4205</link>
            <description>guarda il mNUALE TECNICO NON ESISTE PERO DIMMI COSA TI SERVE IO LE CONOSCO MOLTO BENE
MI PUOI SCRIVERE A ILPARENTE@LIBERO.IT
CIAO ANTONIO</description>
            <pubDate>Thu, 17 May 2012 18:50:31 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: 3i FTP-EASY - di: acampisi</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4160/#4204</link>
            <description>acampisi@acampisi.com 
aspetto ancora lo schema e la procedura per passare il contenuto del DGFE al pc in un file TXT</description>
            <pubDate>Thu, 17 May 2012 18:32:36 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: nettuna 300 olivetti (ROYAL) - di: acampisi</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4203/#4203</link>
            <description>MI DICE giornale assente MA IL GIORNALE è INSERITO ... 
CHE FARE?
CHE SIA IL GIORNALE DIFETTOSO?</description>
            <pubDate>Thu, 17 May 2012 18:30:59 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Scontrino non fiscale su ZIP - di: Fabrizio</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4199/#4202</link>
            <description>Ciao Nadia,ti rispondo per elenco:


1) NOFIS SOLOSCO serve per non inviare la stampa sul giornale di fondo elettronico. In questo caso non ci sarà più traccia dello scontrino non fiscale una volta emesso.

2) nofis riga='8805786112345', barcode=1

3) nofis riga='testo',opz=8 
per raddoppiare l altezza del testo

Ciao  B)</description>
            <pubDate>Thu, 17 May 2012 15:38:57 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Problema codifica pagamenti con cassa CUSTOM KUBE II F - di: emanue91</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4194/#4194</link>
            <description>Quanto ti scrivo è una problematica che ho riscontrato con un cliente che ha una cassa Custom KUBE II F
 
In pratica il cliente ha codificato in e/ ha 4 pagamenti e questo è quanto viene visualizzato sul file esacasse.cfg che viene poi inviato in cassa:
 
[Tipi incassi]
; Codice pagamento, Descrizione pagamento, Tipo incasso, Decodifica tasto cassa
1=CON,CONTANTI,CONTA,1
2=95,R.B. 30/40 GG FM,CREDI,2
3=CCR,CARTA DI CREDITO,CA.CR,3
4=99,ASSEGNO,VALUT,4
 
Come si può notare il pagamento ho un pagamento contanti, uno a credito, uno con carta di credito e uno assegni (indicato sempre come decodifica contanti).
Ho codificato i pagamenti in questo modo con il codice di decodifica cassa che corrisponda ai pagamenti codificati in cassa. Da programmazione di quest’ultima infatti andando nei pagamenti sul display si possono notare i seguenti pagamenti con i seguendi ID:
 
1 – CONTANTI
2 – CREDITO
3 – CARTA DI CREDITO
4 – PAGAMENTO GENERICO
5 – PAGAMENTO BUONO PASTO
6 – SOSPESO
7 – CREDITO
DA 8 IN POI HO TUTTI PAGAMENTI PROGRAMMABILI….
 
Inviando i parametri in cassa questa è la stringa =PAR che viene passata alla cassa dove evidenzio i pagamenti:
 
=PAR\IS XXXXXX\IS XXXXX\IS XXXXXX/CF XXXXXX\IS XXXXXXX\IS XXXXXX\IS \IS \IS \IS \IS \CC XXXXXX\DN 1\DC 21\DD Reparto 001 ex 112\DA 21\DN 2\DC 21\DD Reparto 002 ex 113\DA 21\DN 3\DC 21\DD Reparto 003 ex 114\DA 21\DN 4\DC 21\DD Reparto 004 ex 115\DA 21\DN 5\DC 21\DD Reparto 005 ex 116\DA 21\DN 6\DC 21\DD Reparto 006 ex 122\DA 21\DN 7\DC 21\DD Reparto 007 ex 123\DA 21\DN 8\DC 21\DD Reparto 008 ex 124\DA 21\DN 9\DC 21\DD Reparto 009 ex 125\DA 21\DN 10\DC 21\DD Reparto 010 ex 126\DA 21\DN 11\DC 21\DD Reparto 011 ex 131\DA 21\DN 12\DC 21\DD Reparto 012 ex 132\DA 21\DN 13\DC 21\DD Reparto 013 ex 133\DA 21 \PN 1\PD CONTANTI\PT CONTA\PN 2\PD R.B. 30/40 GG FM\PT CREDI\PN 3\PD CARTA DI CREDITO\PT CA.CR\PN 4\PD ASSEGNO\PT CONTA\ CO TUTTI\KI NO\CL SI\PE SI\PG NO\TM NO\B6 NO\PS NO\CR NO\NP NO\OE E2   
 
L’invio dei parametri in cassa va perfettamente e dunque vado ora ad eseguire alcune vendite e questo è quello che ottengo:
 
ARTICOLO prova VENDUTO PER 100 EURO IVA 21% ESCLUSA CON REPARTO 001 E PAGAMENTO CON (CONTANTI). LO SCONTRINO STAMPATO RIPORTA IL TOTALE CORRETTO DI 121 EURO ALLA VOCE CONTANTI. QUESTO è IL DEBUG RISULTANTE:
 
15/05/12 15:27:18 - INIZIO ECREcrSendSync: =OPN\CO 1\TD VEND.SC=SAL\CP prova\QA 1.000\VA 12100\DN 001=INC\TD 1\VA 12100=CLS
15/05/12 15:27:18 - Ecr_DataRequestEvent: =PPR\CP prova
15/05/12 15:27:18 - Ecr_DataRequestEvent: Richiesta codice PLU
15/05/12 15:27:18 - Lettura articolo da DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:27:18 - Articolo trovato nel DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:27:18 - Articolo trovato nel DB: szData==PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:27:18 - Ecr_DataRequestEvent: Codice PLU = =PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:27:18 - ECR_StatusUpdateEvent: 3
15/05/12 15:27:18 - Ecr_DataEvent: =MOV\TD VEND.SC\NU 1\NT 0\CO 1\OM 14.31\DM 15/05/12\TM NO\CP prova\VA 12100\QA 1.000\DN 1\CP PAGAMENTO1\VA 12100
15/05/12 15:27:18 - Ecr_DataEvent: Scontrino
15/05/12 15:27:21 - FINE ECREcrSendSync: 0
15/05/12 15:27:21 - ECR_StatusUpdateEvent: 2
 
ARTICOLO prova VENDUTO PER 80 EURO IVA 21% ESCLUSA CON REPARTO 001 E PAGAMENTO 95 (A CREDITO). LO SCONTRINO STAMPATO RIPORTA IL TOTALE CORRETTO DI 96,80 EURO MA ALLA VOCE CONTANTI E NON ALLA VOCE CREDITO. QUESTO è IL DEBUG RISULTANTE:
 
15/05/12 15:33:17 - INIZIO ECREcrSendSync: =OPN\CO 1\TD VEND.SC=SAL\CP prova\QA 1.000\VA 9680\DN 001=INC\TD 2\VA 9680=CLS
15/05/12 15:33:17 - Ecr_DataRequestEvent: =PPR\CP prova
15/05/12 15:33:17 - Ecr_DataRequestEvent: Richiesta codice PLU
15/05/12 15:33:17 - Lettura articolo da DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:33:17 - Articolo trovato nel DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:33:17 - Articolo trovato nel DB: szData==PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:33:17 - Ecr_DataRequestEvent: Codice PLU = =PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:33:17 - ECR_StatusUpdateEvent: 3
15/05/12 15:33:18 - Ecr_DataEvent: =MOV\TD VEND.SC\NU 1\NT 0\CO 1\OM 14.37\DM 15/05/12\TM NO\CP prova\VA 9680\QA 1.000\DN 1\CP PAGAMENTO1\VA 9680
15/05/12 15:33:18 - Ecr_DataEvent: Scontrino
15/05/12 15:33:21 - FINE ECREcrSendSync: 0
15/05/12 15:33:21 - ECR_StatusUpdateEvent: 2
 
ARTICOLO prova VENDUTO PER 50 EURO IVA 21% ESCLUSA CON REPARTO 001 E PAGAMENTO CCR (CARTA DI CREDITO). LO SCONTRINO STAMPATO RIPORTA IL TOTALE CORRETTO DI 60,50  EURO MA ALLA VOCE “CORRISPETTIVO NON RISCOSSO Credito” E NON ALLA VOCE CARTA DICREDITO. QUESTO è IL DEBUG RISULTANTE:
 
15/05/12 15:34:18 - INIZIO ECREcrSendSync: =OPN\CO 1\TD VEND.SC=SAL\CP prova\QA 1.000\VA 6050\DN 001=INC\TD 3\VA 6050=CLS
15/05/12 15:34:19 - Ecr_DataRequestEvent: =PPR\CP prova
15/05/12 15:34:19 - Ecr_DataRequestEvent: Richiesta codice PLU
15/05/12 15:34:19 - Lettura articolo da DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:34:19 - Articolo trovato nel DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:34:19 - Articolo trovato nel DB: szData==PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:34:19 - Ecr_DataRequestEvent: Codice PLU = =PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:34:19 - ECR_StatusUpdateEvent: 3
15/05/12 15:34:19 - Ecr_DataEvent: =MOV\TD VEND.SC\NU 1\NT 0\CO 1\OM 14.38\DM 15/05/12\TM NO\CP prova\VA 6050\QA 1.000\DN 1\CP PAGAMENTO1\VA 6050
15/05/12 15:34:19 - Ecr_DataEvent: Scontrino
15/05/12 15:34:22 - FINE ECREcrSendSync: 0
15/05/12 15:34:22 - ECR_StatusUpdateEvent: 2
 
ARTICOLO prova VENDUTO PER 20 EURO IVA 21% ESCLUSA CON REPARTO 001 E PAGAMENTO 99 (ASSEGNO codificato in e/ come VALUTA). LO SCONTRINO STAMPATO RIPORTA IL TOTALE CORRETTO DI 24,20  EURO ALLA VOCE “VALUTA”. QUESTO è IL DEBUG RISULTANTE:
 
15/05/12 15:40:00 - INIZIO ECREcrSendSync: =OPN\CO 1\TD VEND.SC=SAL\CP prova\QA 1.000\VA 2420\DN 001=INC\TD 4\VA 2420=CLS
15/05/12 15:40:01 - Ecr_DataRequestEvent: =PPR\CP prova
15/05/12 15:40:01 - Ecr_DataRequestEvent: Richiesta codice PLU
15/05/12 15:40:01 - Lettura articolo da DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:40:01 - Articolo trovato nel DB: Cod.Art=prova Prg.Art.=1
15/05/12 15:40:01 - Articolo trovato nel DB: szData==PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:40:01 - Ecr_DataRequestEvent: Codice PLU = =PPR\CP prova\DE prova
15/05/12 15:40:01 - ECR_StatusUpdateEvent: 3
15/05/12 15:40:01 - Ecr_DataEvent: =MOV\TD VEND.SC\NU 1\NT 0\CO 1\OM 14.44\DM 15/05/12\TM NO\CP prova\VA 2420\QA 1.000\DN 1\CP PAGAMENTO1\VA 2420
15/05/12 15:40:01 - Ecr_DataEvent: Scontrino
15/05/12 15:40:04 - FINE ECREcrSendSync: 0
15/05/12 15:40:04 - ECR_StatusUpdateEvent: 2
15/05/12 15:40:29 - Chiusura server cassa
 
Ora… sinceramente non ci sto capendo più molto…
un collega: “ in questa cassa non è proprio possibile programmare da driver i pagamenti, la soluzione è quindi quella di far combaciare manualmente ciò che è impostato in cassa con quello che imposti nel tuo gestionale, ossia imposti il tuo =PAR con i pagamenti che sono presenti in cassa. In pratica deve corrispondere la tabella pagamenti di e/ con quella della cassa.”
 
Io ho dunque verificato i pagamenti codificati in cassa e in e/ li ho creati con la stessa corrispondenza, a parte gli assegni per cui in cassa non esiste un pagamento valuta…
Ora, perché il pagamento a credito mi viene stampato su uno scontrino contanti e soprattutto il pagaemento carta di credito viene riportato come Corrispettivo non riscosso credito???
 
Cosa sto sbagliando? 
Può essere un problema di ocx?
 Sulla riga =MOV il CP viene sempre passato come PAGAMENTO1…. È forse questo il problema?</description>
            <pubDate>Wed, 16 May 2012 17:53:02 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Manuale Bilancia Helmac G-Line - di: salvatoreforte</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,23/func,view/id,4178/#4187</link>
            <description>Mi rispondo da solo per comunicare agli utenti del forum di aver risolto con altri mezzi e di aver messo a disposizione il manuale nell'area download.</description>
            <pubDate>Wed, 16 May 2012 12:16:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: 2 domande tecniche su SFERA 200238 - di: leandro</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,2986/#4185</link>
            <description>5 Chiave avanti con sub-tot fino a verifica fiscale confermare con totale inserire data nuova totale</description>
            <pubDate>Wed, 16 May 2012 09:15:51 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Fasy Libeccio - di: marco1689</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,1282/#4183</link>
            <description>salve , ho lo stesso problema, entro in prog. e faccio il codice 22 e subtl.... inserisco la data... solo che se metto la data di oggi... mi suona la macchina e mi da DATA TROPPO LONTANA DA ATTUALE.
allora riprovo mettendo una data antecedente es. un anno indietro, e li la macchina suona e mi da E 31...cosa posso fare???</description>
            <pubDate>Tue, 15 May 2012 16:24:40 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: 3i  FTP-EASY - di: murgia</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4175/#4182</link>
            <description>Potresti indicarmi costo totale? Se vuoi mi andrebbero bene anche usati.
Attendo notizie.
Dino - Staff@murgia.it</description>
            <pubDate>Tue, 15 May 2012 10:20:21 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: cambio data stampante fiscale...urgente - di: ritec</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4007/#4181</link>
            <description>la data è in avanti o indietro ?</description>
            <pubDate>Tue, 15 May 2012 08:43:07 +0200</pubDate>
        </item>
        <item>
            <title>Oggetto: Dataprocess 270ge Error 114 extend 17 - di: emanue91</title>
            <link>http://www.cashregister.it/index.php/component/option,com_kunena/Itemid,133/catid,12/func,view/id,4144/#4177</link>
            <description>Ho parlato con Dataprocess e mi ha risposto che:
Molto probabilmente nella programmazione delle flags (S14) è stata attivato erroneamente l'obbligo inserimento sub-totale.

Grazie lo stesso</description>
            <pubDate>Mon, 14 May 2012 10:38:23 +0200</pubDate>
        </item>
    </channel>
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